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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人一季度開增值稅專票+普票合計(jì)不超過30萬元，在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，紅框1填寫的的是本季度開具專票的金額嗎？2填寫的是本季度除了專票之外的普票金額嗎？3和4分別填寫什么數(shù)據(jù)呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！老師正在看題目
2024 04/07 13:46
丁小丁老師 
2024 04/07 13:48
您好！1下面那一行填寫專票不含隨金額，1是當(dāng)季度專票和普票合計(jì)的不含稅金額，
2是普票不含稅金額
3是當(dāng)期計(jì)算出來的沒減免之前的稅額，也就是專票和普通合計(jì)的稅額，
4是普票不含稅金額的2%，要填寫減征那個(gè)表
84785013 
2024 04/07 15:04
老師，5%普票填寫在主表的什么地方？減征表是否需要填寫？我公司本季度3%和5%的發(fā)票都有，還有專票，感覺凌亂了，不會(huì)申報(bào)了，煩請(qǐng)指點(diǎn)
84785013
2024 04/07 15:06
主表如圖
丁小丁老師
2024 04/07 15:11
您好！5%的普票是沒有減免的
84785013
2024 04/07 15:13
老師，5%的普票在30萬額度內(nèi)需要繳納增值稅嗎？
丁小丁老師
2024 04/07 15:26
您好！免，我的意思是5%的普票超過30萬以后，不能減按1%來征稅
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