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老師，采購商品，進(jìn)項已抵扣，后來退了一部分，要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報增值稅填哪些表，如果賬上做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報沒填怎么辦呢？
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你好；你要寫附表2 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；然后看你主表的稅費(fèi)金額是否對就行了；那賬表不一致； 就要改申報表
2024 04/08 09:18
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10月一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，11月被對方紅沖了。11月沒做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報表也沒填進(jìn)項轉(zhuǎn)出。可以在12月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，12月申報的時候填進(jìn)項轉(zhuǎn)出嘛？
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一般納稅人，進(jìn)項發(fā)票勾選不想進(jìn)項抵扣，申報表格中填哪里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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您好，老師，賬上做了進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出后，在申報表附表二里也填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額，結(jié)果賬上有未交增值稅比申報表里多了轉(zhuǎn)出的金額，這是怎么回事，您看我做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄對嗎？
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老師，掛的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報的時候也填了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那賬上掛的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么沖平呢
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申報增值稅提示當(dāng)期開具紅字增票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出69.9元，單位是收到一張銷項負(fù)數(shù)的專票還沒做賬進(jìn)項是-34.95，那這次申報增值稅，表上填69.9進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么知道是哪些原因要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項？
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