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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司我一般納稅人，業(yè)務(wù)是出租房產(chǎn)。租戶想提前退租，需要交所欠租金10000元，違約金1500元。其押金為11500元，押金不退，轉(zhuǎn)為租金和違約金。此業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如何寫？
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您好，之前押金掛其他應(yīng)付款么？
2024 04/09 07:30
maize老師 
2024 04/09 07:30
之前欠租金按月做收入話往來(lái)么？
maize老師
2024 04/09 07:32
沒(méi)有做話，借其他應(yīng)付款，11500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000/（1+9%）營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）銷項(xiàng)稅額11500/（1+9%）*9%
maize老師
2024 04/09 07:33
違約金作為價(jià)外費(fèi)用需要繳納增值稅
84785020 
2024 04/09 22:28
之前押金掛其他應(yīng)付款，之前欠的租金沒(méi)有掛往來(lái)
maize老師
2024 04/09 22:29
借其他應(yīng)付款，11500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000/（1+9%）營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）銷項(xiàng)稅額11500/（1+9%）*9%
84785020
2024 04/09 23:18
之前押金掛其他應(yīng)付款，之前欠的租金掛應(yīng)收賬款
maize老師
2024 04/09 23:23
之前做過(guò)收入話，現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款，營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）應(yīng)交增值稅1500/（1+9%）*9%
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