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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 之前開(kāi)給客戶(hù)的是增值稅電子發(fā)票 后續(xù)因客戶(hù)用境外賬戶(hù)支付 需要開(kāi)形式發(fā)票給客戶(hù) 那這種情況原來(lái)的增值稅電子發(fā)票需要紅沖嗎？
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你好，沒(méi)錯(cuò)，這個(gè)是需要紅沖的
2024 04/09 10:17
84784962 
2024 04/09 10:18
那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 開(kāi)具發(fā)票這一列是不是就應(yīng)該是負(fù)數(shù)？
東老師 
2024 04/09 10:18
對(duì)的，那這個(gè)肯定是負(fù)數(shù)
84784962
2024 04/09 10:18
會(huì)影響申報(bào)嗎？
東老師
2024 04/09 10:19
這個(gè)是會(huì)影響的，負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期申報(bào)收入
84784962
2024 04/09 10:19
會(huì)因?yàn)槭杖胴?fù)數(shù)申報(bào)不了嗎？？
東老師
2024 04/09 10:20
沒(méi)有其他正數(shù)發(fā)票的話(huà)，這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)
84784962
2024 04/09 10:22
那是不是把開(kāi)的形式發(fā)票給申報(bào)進(jìn)去就可以了？
東老師
2024 04/09 10:22
對(duì)，這么操作的話(huà)就可以了
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