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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模零售業(yè)，前年計(jì)提的電費(fèi)還剩11萬，因?yàn)楹枚鄼C(jī)器沒有開，所以沒有沖減完，現(xiàn)在把它沖銷掉，我要怎么寫分錄，調(diào)到去年里面。
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你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的電費(fèi)怎么做的？
2024 04/09 12:49
84785000 
2024 04/09 12:59
借? 銷售費(fèi)用? _電費(fèi) 23w?
貸? 應(yīng)付賬款_電費(fèi)23w
郭老師 
2024 04/09 13:02
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2024 04/09 13:02
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785000
2024 04/09 13:05
會(huì)不會(huì)影響 第一季度 利潤呢
郭老師
2024 04/09 13:05
你好
不會(huì)的，不影響
84785000
2024 04/09 13:07
年度報(bào)表 要改嗎？
郭老師
2024 04/09 13:07
不需要的，年財(cái)務(wù)報(bào)表也不修改。
84785000
2024 04/09 13:08
不需要 貸記到 以前年度損益嗎？ 直接記到? ?利潤分配里面嗎
郭老師
2024 04/09 13:09
以前年度損益調(diào)整是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用的，
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
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