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問(wèn)題已解決

不太明白，為什么預(yù)計(jì)負(fù)債是遞延所得稅資產(chǎn)，怎么看出來(lái)的，又沒(méi)有賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 16:16
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，計(jì)提了預(yù)計(jì)負(fù)債120，這個(gè)120就是賬面金額 ，預(yù)計(jì)負(fù)債不能稅前扣除，所以計(jì)稅基礎(chǔ)是0
2024 04/09 16:18
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