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我們公司的水電費付款到票都滯后， 1月預(yù)提水電費：借：制造費用 貸：預(yù)提費用 2月付款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 3月到票 借：預(yù)提費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） 貸：其他應(yīng)收款 這樣做賬可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2024 04/09 17:59
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上月預(yù)提的水電費（款已付，票未到）金額一致 借：管理費用--水電費 貸：預(yù)提費用
本月要沖銷全部分錄嗎？再做一筆新分錄？
還是直接：借：預(yù)提費用 貸：其他應(yīng)付款 ？？
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24年12月預(yù)提水電費的金額，少于1月收到的發(fā)票金額，借：制造費用貸預(yù)提費用少預(yù)提了500多塊錢，跨年了，怎么處理
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老師，預(yù)提水電費，是借管理費用，貸其他應(yīng)付款嗎？現(xiàn)在沒有預(yù)提費用了吧
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老師，我在計提時列了進項稅，然后支付時也列了進項稅，導(dǎo)致重復(fù)了，支付沖預(yù)提時，進項稅重復(fù)了，預(yù)提費用也相應(yīng)少了，如何調(diào)回正確的？
計提時：
借：應(yīng)交稅費/待認證進項稅
銷售費用
貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費用/銷售費用
支付時（沖預(yù)提）：
借：其他應(yīng)付款/預(yù)提費用/銷售費用
應(yīng)交稅費/待認證進項稅
貸：銀行存款
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就是 我們這的水電費是先付款 我計入預(yù)付科目里了
借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
貸：銀行存款 10萬
那發(fā)票尚未到達的話 如果我做預(yù)提 是不是
借：主營業(yè)務(wù)成本-水電費 10萬
貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 10萬
等發(fā)票來了之后
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 10萬
貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
是這樣嗎？
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