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問題已解決

老師,如果工資應(yīng)發(fā)1000社保自己承擔(dān)200,公司承擔(dān)300,請幫忙寫出工資計(jì)提及發(fā)放的分錄,社保計(jì)提及發(fā)放的分錄,謝謝

84785016| 提問時間:2024 04/09 22:03
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好, 以下是工資計(jì)提、發(fā)放以及社保計(jì)提、繳納的分錄示例: 一、工資計(jì)提與發(fā)放分錄 1.計(jì)提工資 ● 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/勞務(wù)成本等 - 工資 1000 ● 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1000 1.發(fā)放工資 ● 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1000 ● 貸:其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分) 200 ● 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個人所得稅(根據(jù)實(shí)際應(yīng)繳稅款填寫) ● 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款(實(shí)發(fā)工資部分) 二、社保計(jì)提與繳納分錄 1.計(jì)提社保(單位部分) ● 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/勞務(wù)成本等 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 300 ● 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 300 1.繳納社保 ● 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 300 ● 借:其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分) 200 ● 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 500 請注意,這里的“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”或“勞務(wù)成本”等賬戶的使用應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)場景確定,確保準(zhǔn)確反映公司的經(jīng)濟(jì)活動。此外,個人所得稅的計(jì)提和繳納應(yīng)根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定和公司的實(shí)際情況進(jìn)行。
2024 04/09 22:05
84785016
2024 04/09 22:16
不是其他應(yīng)收款嗎?
小小霞老師
2024 04/10 09:36
都可以掛,這個看你做賬
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