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問(wèn)題已解決
一鳴老師在嗎 交稅分錄，貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸，銀行存款 老師接下來(lái)增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了，己經(jīng)交完稅了，本月退貨了 請(qǐng)哪位老師能正確把退貨的增值稅分錄寫出來(lái)
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您好，上月開發(fā)票，本月退貨，正常做退貨分錄
借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-負(fù)數(shù)
2024 04/10 19:06
84785013 
2024 04/10 19:27
老師稅己經(jīng)交完，退稅的分錄應(yīng)該怎樣寫
孔娜老師 
2024 04/10 19:31
要退稅嗎？一般是不退稅的，這個(gè)月再開發(fā)票直接你的銷項(xiàng)就少了
84785013
2024 04/10 19:34
怎么寫分錄，有分錄銷項(xiàng)才能減少啊
孔娜老師
2024 04/10 19:37
你這個(gè)月的銷售
借：應(yīng)收賬款-正數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-正數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-正數(shù)
你退貨的分錄
借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-負(fù)數(shù)
孔娜老師
2024 04/10 19:39
如果你退貨的金額是100000
借：應(yīng)收賬款 -113000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 -13000
到下個(gè)月你自動(dòng)獲取的開票信息他自動(dòng)就減了
84785013
2024 04/10 19:48
130不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
84785013
2024 04/10 19:49
那邊自動(dòng)減，這邊不得寫分錄嗎，轉(zhuǎn)出多交增值稅
孔娜老師
2024 04/10 19:53
不用轉(zhuǎn)出多交增值稅，你最好這個(gè)月開票的金額大于你退貨的金額。
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