00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在填“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表”，分支機(jī)構(gòu)明細(xì)三項(xiàng)因素時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)了總公司的稅務(wù)及名稱，這個(gè)怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！填寫(xiě)各自的收入/薪酬/資產(chǎn)，分配比例總公司是50%，分公司比例會(huì)自動(dòng)算出來(lái)的，你先填一下，然后再截圖上來(lái)
2024 04/12 10:56
84785041 
2024 04/12 11:14
總公司虧損的，填了體現(xiàn)看不出來(lái)。
84785041
2024 04/12 11:16
以前是只有分公司的稅號(hào)、名稱，只需要填分公司的三項(xiàng)因素。
丁小丁老師 
2024 04/12 11:33
您好！后面那個(gè)圖怎么合計(jì)起來(lái)也是100%，你們這個(gè)是匯總納稅分支機(jī)構(gòu)吧？分支機(jī)構(gòu)合計(jì)起來(lái)是50%才對(duì)，你們是不是去稅務(wù)做了調(diào)整？
84785041
2024 04/12 11:44
沒(méi)有做調(diào)整，應(yīng)該是統(tǒng)一的。以前只是分公司的，現(xiàn)在總公司也體現(xiàn)了，就是第一條數(shù)據(jù)那里。
丁小丁老師
2024 04/12 11:58
您好！那你說(shuō)的總公司填了沒(méi)有顯示是什么意思呢？
84785041
2024 04/12 12:10
虧損狀態(tài)，只計(jì)算出比例，沒(méi)有分配金額。負(fù)數(shù)即零。
丁小丁老師
2024 04/12 13:33
您好！總的金額是負(fù)數(shù)嗎？
84785041
2024 04/12 14:30
是的。因?yàn)槭翘潛p，不影響最終結(jié)果。但三項(xiàng)因素還是要填的?，F(xiàn)在有總公司的稅號(hào)與名稱，是不是也需要將總公司的三項(xiàng)因素填列？
丁小丁老師
2024 04/12 14:54
您好！填寫(xiě)，然后系統(tǒng)會(huì)計(jì)算比例的
84785041
2024 04/12 16:52
好的，謝謝。
丁小丁老師
2024 04/12 16:52
不客氣，有問(wèn)題再溝通
閱讀 260
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
289
意見(jiàn)反饋
