老師，科目余額表白管理費(fèi)用合計(jì)與利潤(rùn)表的管理費(fèi)用應(yīng)該是一直的吧。

對(duì)的是的是一樣的。

我這邊是1-5月份是代賬會(huì)計(jì)做的，代賬的數(shù)據(jù)加上這邊的數(shù)據(jù)和與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致，

你好，查一下的，看一下是不是有紅沖的，紅沖的他放到了相反的方向

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快

老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬填本期借方發(fā)生額還是本期貸方額？

職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫(xiě)的是貸方發(fā)生額、 稅收金額，實(shí)際金額是借方發(fā)生額。

老師，匯算固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值填期初還是期末數(shù)

填寫(xiě)的是期末的余額。

第一次做匯算，麻煩老師了

你好，填寫(xiě)的是期末余額，已經(jīng)處置出去的不要算。

老師，小規(guī)模納稅人，開(kāi)了1%和3%的專(zhuān)票，申報(bào)表里第一欄有填寫(xiě)3%的項(xiàng)，那1%的填在哪里呢

也是在第一行和第三行 減免的2%在主表應(yīng)納稅金人額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面。