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23年7月份入賬工人保險費3000，借，管理費用-職工福利，貸，銀行存款，24年3月份收到對方開除的專票，保費3000，稅費180，會計分錄應該怎么改，才能把這張發(fā)票抵扣掉
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你好，這個具體的是什么保險？商業(yè)保險的嗎？
2024 04/12 13:35
84784983 
2024 04/12 13:36
平安公司給工人買的雇主責任險
84784983
2024 04/12 13:36
就是商業(yè)險
郭老師 
2024 04/12 13:40
這個不做福利費借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤借利潤分配未分配利潤3000應交稅費，應交增值稅進項180貸其他應付款3180
84784983
2024 04/12 13:46
為啥是其他應付款
84784983
2024 04/12 13:47
也不需要通過以前年度損益科目調整，對嗎
84784983
2024 04/12 13:48
去年7月份那個憑證需要調整嗎
郭老師
2024 04/12 14:03
你好，隨便一個往來科目都可以，你自己選擇，你也可以用其他應收款。
小企業(yè)會計準則用利潤分配，未分配利潤
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。
84784983
2024 04/12 14:05
這種訂正的，摘要應該怎么寫
郭老師
2024 04/12 14:06
沖某某業(yè)務
調整某某賬務處理。
84784983
2024 04/12 14:18
借其他應收款3180
貸以前年度損益調整3180
借以前年度損益調整3000
應交進項稅180
貸其他應收款3180
84784983
2024 04/12 14:19
這樣對嗎
郭老師
2024 04/12 14:19
可以的，可以這么做的。
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