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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)勾稽不正常是怎么回事呢，是分錄錯(cuò)了嗎
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你好，稅費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)? 用費(fèi)用的對(duì)方科目
2024 04/12 16:40
84785042 
2024 04/12 16:41
正確的分錄應(yīng)該要怎么做呢
高輝老師 
2024 04/12 16:43
你好，之前這上面的三個(gè)費(fèi)用計(jì)提的對(duì)方科目是什么了
84785042
2024 04/12 16:47
之前做的是借：銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785042
2024 04/12 16:59
？正確的分錄是怎么樣調(diào)整的呢
高輝老師
2024 04/12 17:00
借：應(yīng)付職工薪酬 -119695
貸：以前年度損益 -119695
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?119695
貸：以前年度損益調(diào)整119695
涉及到企業(yè)所得稅和盈余公積，如果涉及還要調(diào)整下面的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? 貸：以前年度損益調(diào)整
借：盈余公積-法定盈余公積?
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785042
2024 04/12 17:05
還是顯示勾稽不正常呢
84785042
2024 04/12 17:15
這樣做，應(yīng)付職工薪酬會(huì)變負(fù)數(shù)的呢
高輝老師
2024 04/12 17:29
負(fù)數(shù)應(yīng)該是其他原因
高輝老師
2024 04/12 17:31
顯示上面的提示可以忽略了
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