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問題已解決
老師，你好，稅務(wù)局查出來我單位2013-2015年度的未開票收入8萬，是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沖未開票收入沖多了，稅務(wù)局讓按照無票收入在今年3月份申報(bào)了，也繳納了附稅及滯納金，具體的這些分錄怎么做呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，重新確認(rèn)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
稅金及附加
營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
2024 04/12 21:50
84785019 
2024 04/12 21:52
老師，這個(gè)和以前年度損益調(diào)整科目沒有關(guān)系嗎？
冉老師 
2024 04/12 22:56
不建議調(diào)整以前年度損益調(diào)整，不然稅務(wù)局看不到損益科目，讓你們解釋
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