問題已解決
老師好 財務(wù)報表里系統(tǒng)帶出來的年初數(shù)不一致咋辦



您好, 這人年初數(shù)不影響的,本期做對就可以了
2024 04/13 15:28

84784986 

2024 04/13 15:31
老師系統(tǒng)帶出的數(shù)字 需要改嗎

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:33
不用,這個不用管的,這種不需要期初的

84784986 

2024 04/13 15:37
好的 再麻煩問下老師 去年12月多計提了一筆企稅 沖回后 我的這個月的本年利潤就和原來對不上了 還需要做別的分錄嗎

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:38
你是怎么做的分錄了?

84784986 

2024 04/13 15:40
借 所得稅費用 紅字 貸 應(yīng)交稅費 紅字

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:42
不是這樣做的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費

84784986 

2024 04/13 15:43
老師 小企業(yè)準(zhǔn)則也要用以前年損益調(diào)整嗎

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:46
用利潤分配-未分配這個就可以了

84784986 

2024 04/13 15:47
只做這一步就可以嗎

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:48
對呀,這個影響的是以前的利潤
