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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第一季度開具專票不含稅5445.54元，普票不含稅60455.44元，合計(jì)65900.98元。同時(shí)1月份銷售使用過的固定資產(chǎn)車輛，開具的發(fā)票金額是393000元，如下圖。我該怎么申報(bào)一季度的增值稅，如何填報(bào)呢。
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您好，您是小規(guī)模納稅人的申報(bào)，小規(guī)模納稅人銷售的固定資產(chǎn)可以減按1%簡易計(jì)稅。專票5445.54填第二行，普票60455.44填第三行,393000/1.01=389108.91和5445.54兩個(gè)數(shù)加起來填第二行。第三填這三個(gè)數(shù)的合計(jì)
2024 04/15 16:05
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