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問題已解決

小企業(yè)準(zhǔn)則: 去年的暫估3W,今年收票4W, 具體分錄如下: 借:庫存商品3W, 貸:應(yīng)付賬款-暫估3W, 借:主營業(yè)務(wù)成本3W, 貸:庫存商品3W, 現(xiàn)在做紅沖去年的: 借:庫存商品-3W, 貸:應(yīng)付賬款-暫估-3W, 借:利潤分配-未分配利潤 - 3W, 貸:庫存商品-3W, 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本4萬, 貸:庫存商品4萬。 對不對? 主要是 用 ”利潤分配-未分配利潤 “,看著清楚些。 還要怎樣修改?

84784988| 提問時間:2024 04/15 16:50
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本4萬, 貸:庫存商品4萬。---對的呀 是這個思路的 用未分配利潤可以的哈 有些沒有以前年度這個科目的
2024 04/15 16:51
84784988
2024 04/15 16:52
前面的紅沖呢? 用 ”利潤分配-未分配利潤 “ 哪里有沒錯
王璐璐老師
2024 04/15 16:56
你好? 沒錯的? 這個是沖到去年
84784988
2024 04/15 16:56
最準(zhǔn)確的分錄 怎樣 寫?
王璐璐老師
2024 04/15 16:59
現(xiàn)在做紅沖去年的: 借:庫存商品-3W, 貸:應(yīng)付賬款-暫估-3W, 借:以前年度損益調(diào)整 - 3W, 貸:庫存商品-3W, 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配?? 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本4萬, 貸:庫存商品4萬。
84784988
2024 04/15 17:06
小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有“以前年度損益調(diào)整”?。?/div>
王璐璐老師
2024 04/15 17:11
你好 是的 所以我說你的分錄沒寫錯的 小企業(yè)用利潤分配代替可以的
84784988
2024 04/15 17:15
剛這樣改了:加了 利潤分配。 現(xiàn)在做紅沖去年的: 借:庫存商品-3W, 貸:應(yīng)付賬款-暫估-3W, 借:利潤分配-未分配利潤 - 3W, 貸:庫存商品-3W, 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本3萬, 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:庫存商品4萬。
王璐璐老師
2024 04/15 17:18
做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本3萬, 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:庫存商品4萬。----做本月的不體現(xiàn)利潤分配的哈
84784988
2024 04/15 17:26
沒理解你這句話,不知道要不要怎樣去體現(xiàn)? 只是要求 去年暫估的3W,做賬后,不要再去調(diào)表。那樣更不懂。因此,才請教你們,使用最合適,簡單易懂的做賬分錄。
王璐璐老師
2024 04/15 17:36
你好? 如果想簡單的話 直接做這個就可以的哈 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應(yīng)付賬款4萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本4萬, 貸:庫存商品4萬。
王璐璐老師
2024 04/15 17:37
現(xiàn)在做紅沖去年的: 借:庫存商品-3W, 貸:應(yīng)付賬款-暫估-3W, 借:利潤分配-未分配利潤 - 3W, 貸:庫存商品-3W? -----這個先做 再做前面的分錄 這樣就可以的哈 不需要去想利潤分配這個科目的
84784988
2024 04/15 17:46
那這種的話,匯算清繳時要不要調(diào)表呢? 去年末的所得稅表要不要調(diào)呢?財務(wù)報表等有沒哪里要修改呢?
王璐璐老師
2024 04/15 18:18
你好,這個不需要調(diào)整匯算,去年的表格也不需要調(diào)整的哈
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