是的，本來就是暫估的

你好，跨年的沖銷分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用

借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，這個是不是正確的？

你好，是的，是這樣的思路?

那我是做您發(fā)給我的這個分錄還是做我自己這個分錄呢？

你好，跨年的沖銷分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用 如果僅僅是沖銷，是做這一筆就可以了 如果還要考慮后面的結(jié)轉(zhuǎn)，就還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄了?

那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢？

你好，完整的分錄，當然是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

那完整的分錄是不是這樣，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，

你好，是的，是這樣的