我們只有期末余額，是把這個(gè)填在申報(bào)表的利潤表中的本月金額是波

對，沒錯(cuò)，就是這么填的。

請問A200000所得稅季報(bào)申報(bào)表的一季度末的余額是填23年期末加24年1季度的余額嗎？

一季度末的數(shù)字是三月末的累計(jì)數(shù)

我們第一季度目前資產(chǎn)是負(fù)數(shù)啊

是負(fù)數(shù)，你需要檢查一下你的賬，說明你做賬做錯(cuò)了。資產(chǎn)不應(yīng)該是負(fù)數(shù)

報(bào)表重分后，是120多萬了

你就按照修改后的申報(bào)就可以。

期末300多萬，期初120多萬，這不正常把

對，這個(gè)數(shù)字變動金額確實(shí)有一點(diǎn)大。

老師，是這樣的，我們23年期末，應(yīng)該是我們的期初數(shù) 因?yàn)槲覀儾皇且粋€(gè)賬套，期初還沒維護(hù)進(jìn)系統(tǒng) 所以才這樣做的，但是這樣就有個(gè)問題就是我們利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不上

你這種情況你得找原因看看是哪里做做錯(cuò)了才行。