我們只有期末余額，是把這個填在申報表的利潤表中的本月金額是波

對，沒錯，就是這么填的。

請問A200000所得稅季報申報表的一季度末的余額是填23年期末加24年1季度的余額嗎？

一季度末的數(shù)字是三月末的累計數(shù)

我們第一季度目前資產(chǎn)是負數(shù)啊

是負數(shù)，你需要檢查一下你的賬，說明你做賬做錯了。資產(chǎn)不應該是負數(shù)

報表重分后，是120多萬了

你就按照修改后的申報就可以。

期末300多萬，期初120多萬，這不正常把

對，這個數(shù)字變動金額確實有一點大。

老師，是這樣的，我們23年期末，應該是我們的期初數(shù) 因為我們不是一個賬套，期初還沒維護進系統(tǒng) 所以才這樣做的，但是這樣就有個問題就是我們利潤表和資產(chǎn)負債表就勾稽不上

你這種情況你得找原因看看是哪里做做錯了才行。