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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司由小部分收入開發(fā)票，大部分收入不開票，這怎么進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)呢？增值稅申報(bào)表怎么填呢？
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您好
請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2024 04/17 14:00
84785001 
2024 04/17 14:01
小規(guī)模納稅人，季度收入有超過30萬
bamboo老師 
2024 04/17 14:26
那填寫申報(bào)表主表第一欄合計(jì)里面增加
就是開具發(fā)票不含稅金額跟不開票收入不含稅金額合計(jì)填主表第一欄就好了
84785001
2024 04/17 14:30
那第十欄小微企業(yè)免稅銷售額 這個(gè)地方是不需要修改的嗎，我看顯示的是開票金額
bamboo老師
2024 04/17 14:35
您季度銷售額超過30萬了 不填第十欄小微企業(yè)免稅銷售額了啊?
84785001
2024 04/17 14:37
因?yàn)槲乙淮蜷_那個(gè)表格，第十欄有閑時(shí)開票的金額，這樣我是刪掉這一欄的金額嗎？然后填好第一欄就可以了？
bamboo老師
2024 04/17 14:38
開具發(fā)票的金額填第三欄? 然后第三欄加未開票收入填第一欄
刪除十欄小微企業(yè)免稅銷售額 這個(gè)地方的金額
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