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問(wèn)題已解決
您好老師，我在去年年底暫估了成本，截止到目前沒(méi)有取得成本票，現(xiàn)在做匯算清繳要補(bǔ)稅，這個(gè)在報(bào)匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào)，是要做調(diào)增利潤(rùn)還是直接按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)成本就行
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您好，按照實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)成本即可。
2024 04/17 15:30
84785036 
2024 04/17 15:32
這樣我2023年4季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的成本和匯算清繳上的成本不一致，沒(méi)關(guān)系吧？
微微老師 
2024 04/17 15:40
您好，賬面填寫(xiě)賬面金額，稅收金額填寫(xiě)實(shí)際的金額
84785036
2024 04/17 15:48
老師，這個(gè)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一欄填寫(xiě)
微微老師
2024 04/17 15:49
您好，是的，需要在這里填寫(xiě)的
84785036
2024 04/17 15:55
具體在哪一欄填？扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他那一欄嗎？
微微老師
2024 04/17 15:57
您好，麻煩截圖看下的呢。
84785036
2024 04/17 16:00
這樣的，您看下填在哪一欄
微微老師
2024 04/17 16:04
您好，只能是填到其他了的呢。
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