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小規(guī)模企業(yè)，本季度交了上季度的企業(yè)所得稅該怎么記賬，上季度沒(méi)計(jì)提
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借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2024 04/18 20:47
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老師，企業(yè)所得稅上季度盈利本季度虧損，怎么計(jì)提本季度所得稅？
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小規(guī)模納稅人 ，之前一直虧損。本季度盈利，之前未見企業(yè)所得稅，增值稅。本季度發(fā)生七十萬(wàn)的銷售，是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅，第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交，本季度先計(jì)提，按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益，還是可以不計(jì)提，下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。
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就像這種情況，做賬務(wù)處理時(shí)需要計(jì)提嗎，本季度有利潤(rùn)，但本年是虧損，不必交企業(yè)所得稅，本季度帳務(wù)處理還需
計(jì)提所得稅不，
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假如上季度利潤(rùn)虧損未交企業(yè)所得稅，本季度盈利，但總體還是虧損，本季度交企業(yè)所得稅嗎
1967
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企業(yè)所得稅第二季度已超過(guò)一百萬(wàn)，但是本季度不想交
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查看更多- 21年暫估了40萬(wàn)的材料，后來(lái)忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬(wàn)，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過(guò)40萬(wàn)的，但是到24年2月的時(shí)候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當(dāng)于說(shuō)多領(lǐng)了40萬(wàn)的材料，實(shí)際結(jié)余應(yīng)該是負(fù)數(shù)40萬(wàn)，3-10月份這期間購(gòu)得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時(shí)候有結(jié)余11萬(wàn)多，12月份的時(shí)候結(jié)余60萬(wàn)多點(diǎn)?，F(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬(wàn)多 17小時(shí)前
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