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小規(guī)模企業(yè)，本季度交了上季度的企業(yè)所得稅該怎么記賬，上季度沒計提
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借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2024 04/18 20:47
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老師，企業(yè)所得稅上季度盈利本季度虧損，怎么計提本季度所得稅？
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小規(guī)模納稅人 ，之前一直虧損。本季度盈利，之前未見企業(yè)所得稅，增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售，是不是要交1個點的增值稅，第二個企業(yè)所得稅如何交，本季度先計提，按照多少計提了在結轉損益，還是可以不計提，下個季度繳款了在進行計提。
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就像這種情況，做賬務處理時需要計提嗎，本季度有利潤，但本年是虧損，不必交企業(yè)所得稅，本季度帳務處理還需
計提所得稅不，
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假如上季度利潤虧損未交企業(yè)所得稅，本季度盈利，但總體還是虧損，本季度交企業(yè)所得稅嗎
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企業(yè)所得稅第二季度已超過一百萬，但是本季度不想交
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