您好，我們把5000填在2行1列 表間關(guān)系， A105070 捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 到 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 再到 主表A100000第15行16行， 1.第6行第3列=表A100000第13行×12%(當(dāng)表A100000第13行≤0，第11行第3列=0 )。 2.合計(jì)行第1列=表A105000第17行第1列;合計(jì)行第4列=表A105000第17行第2列;合計(jì)行第5列=表A105000第17行第3列;合計(jì)行第6列=表A105000第17行第4列。