老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳時，我們有固定資產(chǎn)處置，其實就是縣政府下文，把我們的房子和設備移交給縣消防隊建消防大隊用。也沒有收錢。凈值做營業(yè)外支出了。原值200多萬，凈值20多萬。這個應該填寫A105090表是吧？資產(chǎn)損失的賬載金額是填寫固定資產(chǎn)清理時營業(yè)外支出，資產(chǎn)計算基礎填寫相同金額是吧？