問題已解決
老師,應(yīng)付賬款下面設(shè)置了暫估,另外一個是收到票確認入庫的,這個明細科目應(yīng)該寫什么名稱好?2級科目過后用的輔助核算



你都不設(shè)置二級科目,全部用輔助不好嘛
2024 04/19 18:18

84784962 

2024 04/19 18:19
沒有明白你的意思,能幫我說清楚一點嘛

王曉曉老師 

2024 04/19 18:20
就是直接別設(shè)置應(yīng)付賬款-暫估這個。全部用輔助核算,暫估這個也算一個輔助

84784962 

2024 04/19 18:22
現(xiàn)在我就是這樣設(shè)置的,這樣的話,后面供應(yīng)商應(yīng)付是不是就會不準確

84784962 

2024 04/19 18:23
比如應(yīng)付賬款暫估,減的就是暫估的應(yīng)付款,沒有實際減到供應(yīng)商的,這樣對賬會不會有誤差

王曉曉老師 

2024 04/19 18:23
不會的,你收到發(fā)票的時候把暫估轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到相關(guān)供應(yīng)商名下就可以了

84784962 

2024 04/19 18:28
一般情況下是二級科目下設(shè)輔助好一些呢?還是一級科目下直接設(shè)置輔助核算好一些呢

王曉曉老師 

2024 04/19 18:34
這個我就建議一級科目直接設(shè)置了

84784962 

2024 04/19 18:37
好的,謝謝老師

王曉曉老師 

2024 04/19 18:44
不客氣的,工作順利
