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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人沒有超過季度納稅額30萬，只有開了19800含稅金額19800，那我收入憑證分錄怎么寫呢，還有就是企業(yè)所得稅的收入是含稅金額還是不含稅金額呢。
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你好，這個(gè)企業(yè)所得稅收入是不含稅金額
2024 04/22 17:13
84784966 
2024 04/22 17:24
那我做憑證做收入做不含稅金額19603.96，稅金部分196.04怎么做分錄呢。
84784966
2024 04/22 17:24
不用上稅，這筆收入發(fā)票怎么入賬做分錄呢
小小霞老師 
2024 04/22 21:37
銷售收入
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
減免時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
84784966
2024 04/23 07:29
謝謝老師
小小霞老師
2024 04/23 09:06
不客氣祝你一切順利歐
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