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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小天老師您好，4天前的那個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在填報(bào)2023年度的匯算清繳，2023年未計(jì)提的稅金及附加，2024年繳納，我用了未分配利潤(rùn)科目，你說(shuō)2023年匯算清繳時(shí)要調(diào)減，我在做匯算時(shí)，這個(gè)要在稅金及附加上減，還是在哪個(gè)類別上調(diào)減呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，我們23年利潤(rùn)表里減了這個(gè)金額，A100000表第3行稅金及附加是23年一年的金額（包含這個(gè)未分配利潤(rùn)記的）
2024 04/23 15:25
84784972 
2024 04/23 15:36
您好，就是要在A100000表里稅金及附加，再加上2023年4季度沒(méi)有計(jì)提的那個(gè)稅金及附加數(shù)嗎？
廖君老師 
2024 04/23 15:40
對(duì)對(duì)，就是這樣申報(bào)的哦
84784972
2024 04/23 16:13
感謝小天老師耐心細(xì)致的解答問(wèn)題！
廖君老師
2024 04/23 16:16
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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