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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部借款利息收入,需要繳納增值稅嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/23 21:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是子公司借的嗎?
2024 04/23 21:02
84785035
2024 04/23 21:05
屬于孫子公司
劉艷紅老師
2024 04/23 21:05
這個(gè)要的,要交增值稅的
84785035
2024 04/23 21:06
集團(tuán)內(nèi)部借款利息收入需要繳納增值稅嗎?
84785035
2024 04/23 21:06
不是免稅的嗎
劉艷紅老師
2024 04/23 21:12
集團(tuán)內(nèi)企業(yè)間有償借貸收取的利息,要按“貸款服務(wù)”繳納增值稅。
84785035
2024 04/23 21:14
只是計(jì)提了利息收入,放到其他應(yīng)收款的借方了,沒(méi)有實(shí)際收到,請(qǐng)問(wèn)還需要繳納增值稅嗎?
劉艷紅老師
2024 04/23 21:18
這個(gè)是實(shí)際的借款嗎,為什么要放到其他收款了
劉艷紅老師
2024 04/23 21:18
如果是有償借貸收取的利息,就要交增值稅的
84785035
2024 04/23 21:43
一次性還本付息的,利息還沒(méi)有收到,只是賬面計(jì)提了而已。
劉艷紅老師
2024 04/23 21:47
到時(shí)收到才做,暫時(shí)不做
84785035
2024 04/24 08:08
請(qǐng)問(wèn)收到后,計(jì)提并申報(bào)增值稅對(duì)吧?
劉艷紅老師
2024 04/24 09:20
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
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