老師你看了嗎

可以的，可以這么做的。

那后面抵扣增值稅的時候，怎么做呢

你好，借銷項 未交增值稅 進項轉出 貸進項，這個不已經做了嗎？

那這個只是當月做的，22年的。那我22年之后呢

那假如我這個月有200塊的銷項，怎么做分錄

好，你做到今年不行嗎？他又不影響其他的。

什么意思

那30多萬，我明年都給它紅沖 重新做

我每個月才幾百塊銷項呀

麻煩看下上一個問題哦

我看到了問題呀。我的意思是他之前做的不對的，你在這個月調整。

調整了之后，我是用來沖減后面月份的增值稅，那我該怎么做分錄，它沒有轉出來

你好，他為什么要轉出來？他已經進項轉出了，你們又退回去了嗎？

說是金額太大了，被查了

那你們是退回了沒有？如果退回來的話，進項轉出填寫負數。但是，稅務局給你填寫。

所以才用來抵稅嘛

你好，借應交稅費，應交增值稅進項轉出貸，銀行存款。

借未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

23年1月份的時候

就是說23.1月的時候再做您發(fā)的兩個分錄嗎

對的是的，是這么做的。

后面就是做借銷項稅額貸期末留抵？

要轉到期末留抵嗎

你好，他賬上沒有期末留底，你不要做。