00:10:00
問題已解決
老師我想問下，我們是藥店連鎖分公司，但是這月我們收入是收取的咨詢服務(wù)費(fèi)的，在增值稅申報表時要把這塊收入填在那一列呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是一般納稅人嗎 附表一的6%稅率欄次是灰色的嗎 還是可以自己填寫
2024 04/24 18:22
84785017 
2024 04/24 18:27
小規(guī)模納稅人。。服務(wù)不動產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師 
2024 04/24 18:32
小規(guī)模納稅人 收取的咨詢服務(wù)費(fèi)有沒有開發(fā)票 季度銷售額多少金額
84785017
2024 04/24 18:47
開了，12萬左右
bamboo老師
2024 04/24 20:13
那您季度銷售額沒有超過30萬 對吧
84785017
2024 04/25 07:58
對的老師沒有
84785017
2024 04/25 08:00
我就想問我把這個咨詢服務(wù)費(fèi)的收入填在貨物或勞務(wù)這一列的免征增值稅這一行可以嗎？因為服務(wù)動產(chǎn)不動產(chǎn)那一列是灰色的
bamboo老師
2024 04/25 08:04
咨詢服務(wù)費(fèi)的收入填在貨物或勞務(wù)這一列的免征增值稅這一行 可以的
如果填另外一欄 要稅管員幫您開通
84785017
2024 04/25 08:14
老師就是我填在這個貨物或者勞務(wù)這一列的免稅行可以是吧，不用有影響是吧
bamboo老師
2024 04/25 08:17
在這個貨物或者勞務(wù)這一列的免稅? 可以的 申報可以通過的哈
84785017
2024 04/25 08:19
好的老師，服務(wù)動產(chǎn)不動產(chǎn)那一列是灰色是因為啥呢
bamboo老師
2024 04/25 08:23
因為您稅務(wù)報道的時候主業(yè)是貨物或者勞務(wù)
84785017
2024 04/25 08:34
哦那我就把服務(wù)費(fèi)收入填在這一列的免征額這可以哈
bamboo老師
2024 04/25 08:36
偶然發(fā)生一次把服務(wù)費(fèi)收入填在這一列的免征額這 可以的
84785017
2024 04/25 08:43
老師當(dāng)時服務(wù)不動產(chǎn)那一列是灰色填不了，我就一直這么填的
bamboo老師
2024 04/25 08:45
如果您長期有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生的話 還是讓稅管員給您開通一下這個欄次 然后對應(yīng)填寫
84785017
2024 04/25 08:47
好的老師，那我之前那樣填的就不管了可以了
bamboo老師
2024 04/25 08:48
之前填的就算了哈 后面開通了填正確的欄次就好了
84785017
2024 04/25 08:52
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2024 04/25 08:52
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 3357
描述你的問題，直接向老師提問
44
意見反饋
