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問題已解決

從國外采購一項特許權(quán)使用費，需支付30萬，含進項18000，并需額外替對方支付代扣代繳增值稅18000，那么采購服務(wù)和支付代扣代繳增值稅的會計分錄怎么做

84785037| 提問時間：2024 04/25 19:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：費用? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）?18000 貸：銀行存款?? ??應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅?18000 交稅時 借：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅??18000 貸：銀行存款?18000
2024 04/25 19:23
84785037
2024 04/25 20:16
第一筆分錄費用寫多少
小菲老師
2024 04/25 20:33
同學(xué)，你好 如果含稅金額是300000 那費用就是300000-18000=282000
84785037
2024 04/25 21:18
不對吧，銷售費用應(yīng)該是30萬吧，不然進項稅怎么可能是18000，應(yīng)該價稅合計付款318000，因為代扣代繳18000，所以少付18000
小菲老師
2024 04/26 06:16
同學(xué)，你好 入股300000是不含稅的，那你費用直接入300000
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