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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我賬上有原來(lái)會(huì)計(jì)暫估的應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)他是暫估原材料入庫(kù)的，現(xiàn)在過(guò)去兩年了，一直在賬上掛著，我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
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你好，有取得對(duì)應(yīng)原材料發(fā)票嗎？?
2024 04/26 08:24
84785033 
2024 04/26 08:25
沒(méi)有，當(dāng)時(shí)賬在記賬公司，拿回來(lái)就這樣了，并且匯算清繳還沒(méi)有調(diào)增
鄒老師 
2024 04/26 08:26
你好，是根本沒(méi)有材料購(gòu)進(jìn)而做的暫估嗎？?
84785033
2024 04/26 08:26
是這么回事
鄒老師
2024 04/26 08:27
你好，那就直接把暫估入賬的分錄紅沖就是了?
84785033
2024 04/26 08:28
可是他都抵了成本，這樣庫(kù)存就是零了
鄒老師
2024 04/26 08:28
你好，那就需要把之前領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖銷(xiāo)
84785033
2024 04/26 08:30
四百多萬(wàn)呢
鄒老師
2024 04/26 08:30
你好，多少金額，都是這樣的處理方式
84785033
2024 04/26 08:30
還有如果是少的情況下，那就是分批給他沖銷(xiāo)，賬是不也有很大問(wèn)題
鄒老師
2024 04/26 08:32
你好，隨意暫估入賬，當(dāng)然是有問(wèn)題的（人為控制利潤(rùn)）
84785033
2024 04/26 08:34
是的，其實(shí)當(dāng)時(shí)可能沒(méi)用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
84785033
2024 04/26 08:34
是的，其實(shí)當(dāng)時(shí)可能沒(méi)用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
84785033
2024 04/26 08:34
是的，其實(shí)當(dāng)時(shí)可能沒(méi)用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
鄒老師
2024 04/26 08:35
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
84785033
2024 04/26 08:35
老師，還想麻煩問(wèn)一下，如果稅局查賬，大概率查幾年的
鄒老師
2024 04/26 08:36
你好，稅局查賬是沒(méi)有什么必然規(guī)律的?
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