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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有三個(gè)月社保當(dāng)時(shí)沒繳納就沒有記賬,今年1月繳納是不是要計(jì)去年賬里,反結(jié)賬調(diào)整去年,改去年四季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表



同學(xué)你好
直接補(bǔ)計(jì)提然后做繳納的分錄
2024 04/26 09:58

84784947 

2024 04/26 09:58
那這個(gè)是去年的費(fèi)用應(yīng)該算在去年里吧。

84784947 

2024 04/26 09:59
不可以去調(diào)賬更改去年的報(bào)表嗎?

樸老師 

2024 04/26 10:04
同學(xué)你好
在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以

84784947 

2024 04/26 10:04
怎么分路?

84784947 

2024 04/26 10:05
我想調(diào)整去年的賬,行嗎?

樸老師 

2024 04/26 10:07
你如果反結(jié)賬回去調(diào)整去年的那你去年的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正申報(bào)的

84784947 

2024 04/26 10:10
怎么做分錄?

樸老師 

2024 04/26 10:13
同學(xué)你好
跨年調(diào)整分錄嗎
是什么會計(jì)準(zhǔn)則

84784947 

2024 04/26 11:22
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 

2024 04/26 11:27
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保
然后再做繳納的分錄

84784947 

2024 04/26 11:40
社保計(jì)提繳納,和職工薪酬有啥關(guān)系

樸老師 

2024 04/26 11:42
同學(xué)你好
社保要通過應(yīng)付職工薪酬來走賬

84784947 

2024 04/26 11:47
扣了社保沒計(jì)提,你能一次都說了嗎,這一點(diǎn)一點(diǎn)的,費(fèi)勁不,

84784947 

2024 04/26 11:47
計(jì)提走應(yīng)付,您也絕了,別誤人子弟

樸老師 

2024 04/26 11:53
去年計(jì)提了沒繳納那你的分錄是
借應(yīng)付職工薪酬-社保
借其他應(yīng)付款個(gè)人部分社保
貸銀行存款
這個(gè)是繳納的分錄
你如果沒計(jì)提就要做跨年補(bǔ)計(jì)提的呀
社保計(jì)提就是要通過應(yīng)付職工薪酬來做分錄的

84784947 

2024 04/26 11:55
沒計(jì)提,沒繳納

84784947 

2024 04/26 11:56
看清題目題目

樸老師 

2024 04/26 12:14
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
借其他應(yīng)付款個(gè)人部分社保
貸銀行存款
