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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有三個(gè)月社保當(dāng)時(shí)沒繳納就沒有記賬，今年1月繳納是不是要計(jì)去年賬里，反結(jié)賬調(diào)整去年，改去年四季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
直接補(bǔ)計(jì)提然后做繳納的分錄
2024 04/26 09:58
84784947 
2024 04/26 09:58
那這個(gè)是去年的費(fèi)用應(yīng)該算在去年里吧。
84784947
2024 04/26 09:59
不可以去調(diào)賬更改去年的報(bào)表嗎？
樸老師 
2024 04/26 10:04
同學(xué)你好
在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
84784947
2024 04/26 10:04
怎么分路？
84784947
2024 04/26 10:05
我想調(diào)整去年的賬，行嗎？
樸老師
2024 04/26 10:07
你如果反結(jié)賬回去調(diào)整去年的那你去年的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正申報(bào)的
84784947
2024 04/26 10:10
怎么做分錄？
樸老師
2024 04/26 10:13
同學(xué)你好
跨年調(diào)整分錄嗎
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
84784947
2024 04/26 11:22
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 04/26 11:27
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保
然后再做繳納的分錄
84784947
2024 04/26 11:40
社保計(jì)提繳納，和職工薪酬有啥關(guān)系
樸老師
2024 04/26 11:42
同學(xué)你好
社保要通過應(yīng)付職工薪酬來走賬
84784947
2024 04/26 11:47
扣了社保沒計(jì)提，你能一次都說了嗎，這一點(diǎn)一點(diǎn)的，費(fèi)勁不，
84784947
2024 04/26 11:47
計(jì)提走應(yīng)付，您也絕了，別誤人子弟
樸老師
2024 04/26 11:53
去年計(jì)提了沒繳納那你的分錄是
借應(yīng)付職工薪酬-社保
借其他應(yīng)付款個(gè)人部分社保
貸銀行存款
這個(gè)是繳納的分錄
你如果沒計(jì)提就要做跨年補(bǔ)計(jì)提的呀
社保計(jì)提就是要通過應(yīng)付職工薪酬來做分錄的
84784947
2024 04/26 11:55
沒計(jì)提，沒繳納
84784947
2024 04/26 11:56
看清題目題目
樸老師
2024 04/26 12:14
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
借其他應(yīng)付款個(gè)人部分社保
貸銀行存款
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