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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年的會(huì)計(jì)分錄有誤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呢？涉及到損益，金額沒有錯(cuò)，就是三級(jí)明細(xì)錯(cuò)了
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你好，具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
2024 04/26 10:25
84784994 
2024 04/26 10:30
項(xiàng)目上購買材料。放錯(cuò)項(xiàng)目了
郭老師 
2024 04/26 10:30
你用以前年度損益調(diào)整來做，你如果不說具體的業(yè)務(wù)，沒法給你調(diào)整的，做不出來。
84784994
2024 04/26 10:41
借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)/巴田項(xiàng)目--485436.9元 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅--14563.1元，貸：應(yīng)付賬款--河南博策--500000元
84784994
2024 04/26 10:41
之前的分錄是這樣做的
郭老師
2024 04/26 10:42
你好，工程施工的八田項(xiàng)目寫錯(cuò)了嗎？
84784994
2024 04/26 10:45
是的，應(yīng)該是田新項(xiàng)目的。
郭老師
2024 04/26 10:46
借工程施工正確的項(xiàng)目名稱
貸工程施工錯(cuò)誤的。
郭老師
2024 04/26 10:46
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本正確吧？
84784994
2024 04/26 11:07
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄項(xiàng)目也跟著錯(cuò)了。
郭老師
2024 04/26 11:08
將工程施工錯(cuò)誤的，
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工正確的
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