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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模公司季度開25萬發(fā)票，需要繳納多少增值稅和企業(yè)所得稅？需要想不交企業(yè)所得稅，需要多少成本費(fèi)用發(fā)票？
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親。小規(guī)模如果按照季度申報(bào)增值稅，那么季度收入不超過30萬免增值稅（普票和專票合計(jì)不超過）。
如果有開專票的，專票部分繳納增值稅
2024 04/26 12:03
朝朝老師 
2024 04/26 12:05
如果不交企業(yè)所得稅，那么收入25萬的情況下，成本費(fèi)用得達(dá)到25萬。如果成本費(fèi)用不到25萬，假如20萬，那么5萬所得按照5%（符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)不超過5000萬，人數(shù)不超過300，應(yīng)納稅所得額不超過300）繳納企業(yè)所得稅
84784992 
2024 04/26 12:19
收入25萬，成本費(fèi)用20萬，企業(yè)所得稅需要繳納50000?5%＝2500
朝朝老師
2024 04/26 12:23
對的，親，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就是5%的企業(yè)所得稅稅率
84784992
2024 04/26 12:27
現(xiàn)在是第二季度了，我只要456三個月普票不超過30萬就不用交增值稅，對吧
朝朝老師
2024 04/26 12:35
親，如果普票不超過30萬，但加上專票后超過了30萬，就都要交增值稅，普票部分按1%繳納，專票部分按照實(shí)際開具的稅率1%或者3%繳納
朝朝老師
2024 04/26 12:36
如果只有普票，不超過30萬，就不交增值稅
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