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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:我銷項(xiàng)開(kāi)了349988.5，對(duì)方開(kāi)給我多少進(jìn)項(xiàng)才能把稅抵完，公式怎么算，謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是349988.5，那也得有349988.5進(jìn)項(xiàng)話，我們就不用交增值稅的，
銷項(xiàng) 減 進(jìn)項(xiàng) 減 留抵，是我們本期要繳的增值稅
2024 04/26 16:06
84784968 
2024 04/26 16:41
我的意思是我開(kāi)的是9％銷項(xiàng)，她要給我提供13%多少金額的發(fā)票，含稅？公式怎么計(jì)算
廖君老師 
2024 04/26 16:43
哦哦，這個(gè)銷項(xiàng)是含稅金額么
349988.5/1.13*13%=X/1.09*9%
計(jì)算X=487643.76
84784968
2024 04/26 16:48
老師:這樣開(kāi)487643.76元13%稅率的進(jìn)項(xiàng)稅額56100不是大于我開(kāi)349988.5的稅額了嗎？
廖君老師
2024 04/26 16:52
您好，對(duì)不起，那我算反了，我們進(jìn)來(lái)的發(fā)票高稅率
349988.5/1.09*9%=X/1.13*13%
計(jì)算X=251191.4640
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