問題已解決
請問老師,我們公司資產(chǎn)負債表上有很多負數(shù),請問這個怎么利用收對收付對付來調整呢?



那些科目。如果是往來科目的話,你重分類。
2024 04/26 18:27

84785024 

2024 04/26 18:28
是利用重分類,不懂怎么調整?。±蠋熌纯次野l(fā)的截圖,叫我一下可以嗎

郭老師 

2024 04/26 18:40
簡單來做應收賬款,年初的就不要調整了。
年初的得和你上一年年末是一樣的。
光調整期末吧,應收賬款是0,
然后預收賬款98900+85934.05,
應付賬款改成0,然后預付賬款26070+178471.71。

84785024 

2024 04/26 18:45
那么重分類資產(chǎn)負債表,不會影響到利潤表和現(xiàn)金流量表吧

郭老師 

2024 04/26 18:51
這個不影響的
其他的不修改

84785024 

2024 04/26 18:53
但是老師您看,我們這個做賬軟件可以點擊重分類的,但是點擊了重分類年初數(shù)字也變了

郭老師 

2024 04/26 18:57
年初的修改了修改吧,你按照這個來吧

84785024 

2024 04/26 18:58
是安裝您說的這個,還是記賬系統(tǒng)這個呢??如果安裝我記賬系統(tǒng)這個的話,是不是我上期的財務報表都要更改啊

郭老師 

2024 04/26 19:01
你軟件做賬的話,按照這個來,你就得按照軟件再來申報。

84785024 

2024 04/26 19:03
但是軟件再來申報資產(chǎn)負債表的話,那么年初數(shù)就變了,那么我還要改年初數(shù)據(jù)嗎??

郭老師 

2024 04/26 19:04
你好
修改都修改的

84785024 

2024 04/26 19:06
那么修改的話,年初數(shù)據(jù)是不是也要修改去年2023年的財務報表呢?但是2023年的時候,我都從來沒有重分類過資產(chǎn)負債表來申報,是不是如果以后按照重分類來申報財務報表,從此以后都要按總分類的財務報表去申報呢?

郭老師 

2024 04/26 19:20
最好是修改2023年的第四季度

郭老師 

2024 04/26 19:21
不修改第四季度的一年財務報表也得按照你的第四季度的來填寫

84785024 

2024 04/26 19:28
那么是不是修改好了23年第4季度財務報表后,24年第1季度就可以使用重分類好的資產(chǎn)負債表來申報,以后24年2-4季度都要按重分類的財務報表去申報呢?

郭老師 

2024 04/26 19:29
可以的,可以這么做的

84785024 

2024 04/26 19:31
那么可不可以現(xiàn)在第1季度我做重分類申報了之后,我到了以后第2季度第三季度第4季度就不用重分類是申報呢,還是以后都要必須要點那個重分類,以后用那個重分類的財務報表去申報,還是只有這一次用重分類申報,以后都可以不用重分類申報?

郭老師 

2024 04/26 19:33
出現(xiàn)了負數(shù),必須得重分類

84785024 

2024 04/26 19:34
如果出現(xiàn)負數(shù),我不重分類,就按照負數(shù)來申報,有什么問題嗎?是稅法上規(guī)定只要出現(xiàn)負數(shù)了,就必須要從分類來申報呢?

郭老師 

2024 04/26 19:40
稅務局要求不嚴格,都沒有問題,要求嚴格都會要求調整
