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問(wèn)題已解決
第4大題的全部解答計(jì)算過(guò)程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交增值稅的計(jì)算
16000*（1+6%）*13%=2204.8
2024 04/28 09:17
暖暖老師 
2024 04/28 09:17
2.出售側(cè)裝無(wú)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
2060/（1+3%）*2%=40
暖暖老師
2024 04/28 09:18
3出售設(shè)備應(yīng)交增值稅
15450/（1+13%）*13%=1777.43
84785011 
2024 04/28 09:19
老師前面的計(jì)算過(guò)程呢，（1）-（6）
暖暖老師
2024 04/28 09:21
你不是問(wèn)的是第4個(gè)題目的
84785011
2024 04/28 09:27
是第四大題全部解答過(guò)程
84785011
2024 04/28 09:27
老師，你仔細(xì)看下
暖暖老師
2024 04/28 09:28
你的意思需要我每一個(gè)分開(kāi)寫一下？
84785011
2024 04/28 09:42
是的老師
暖暖老師
2024 04/28 09:43
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是1950+5200=7150
暖暖老師
2024 04/28 09:43
業(yè)務(wù)2環(huán)節(jié)應(yīng)交增值稅的計(jì)算
16000*（1+6%）*13%=2204.8
暖暖老師
2024 04/28 09:44
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算15450/（1+13%）*13%=1777.43
暖暖老師
2024 04/28 09:44
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
5*15450/40/1.13*13%=222.18
暖暖老師
2024 04/28 09:45
業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅2060/（1+3%）*2%=40
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算12360/（1+13%）*13%=1421.95
84785011
2024 04/28 09:50
老師前面好像漏寫了一個(gè)第四小題增值稅合計(jì)數(shù)
暖暖老師
2024 04/28 09:54
我沒(méi)看懂你的意思呢
84785011
2024 04/28 10:48
劃線的那道題沒(méi)寫
暖暖老師
2024 04/28 10:53
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是
7150+2204.8=9354.8
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
1777.43+222.18+1421.95=3421.56
應(yīng)交增值稅3421.56+40-7150=-3688.44
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