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老師，2023年有兩項新買的固定資產(chǎn)9-12月忘記提折舊，所得稅匯算清繳時怎么填數(shù)？是不是填實際計提的金額就行？
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你好，賬面先補計提折舊，然后匯算清繳按補計提折舊之后的數(shù)據(jù)填寫。
2024 04/29 18:39
84785004 
2024 04/29 18:40
補計提折舊是不是做在2024年?。?/div>
鄒老師 
2024 04/29 18:41
你好，補計提折舊的分錄，是做到24年（通過? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算）
84785004
2024 04/29 18:43
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以把管理費用轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
鄒老師
2024 04/29 18:43
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補計提的折舊 直接計入? ?利潤分配—未分配利潤? 就是了?
84785004
2024 04/29 18:44
好的，謝謝
鄒老師
2024 04/29 18:44
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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老師匯算清繳這兩個地方有數(shù)一定要填嗎？忘記填了
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老師您好我2022年的匯算清繳時發(fā)現(xiàn)我賬上固定資產(chǎn)折舊計提多了，我做的調(diào)增，我賬也改了導(dǎo)致我2023賬上折舊就少了。那我做2023年匯算清繳時，本年累計數(shù)是填賬上的數(shù)，還是實際折舊的數(shù)
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匯算清繳時工資薪金那張表，稅收金額是填2022年的1月-2023年5月份的的借方數(shù)吧？那到明年匯算清繳時，還填2023年1月至2024年5月份的數(shù)嗎？
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一次性計提折舊，以后年度還需要提折舊嗎？提的話，匯算清繳時調(diào)增，報表怎么填
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2023年固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了，2025年還在使用，2025年匯算清繳固定資產(chǎn)折舊還要填嘛
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