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問題已解決
我現(xiàn)在從去年5月做庫存表，補到今年3月，期末庫存和結轉的金額要一致，賬上20多萬期末，庫存表期末70萬庫存，包含暫估25萬，這咋調，庫存表是正確的
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庫存表的正確的嗎
如果是的話，去查一下原因，多結轉了成本，還是少做了入庫。
2024 04/30 10:07
84785031 
2024 04/30 10:13
少做了庫存
郭老師 
2024 04/30 10:13
借庫存商品
貸應付賬款
84785031
2024 04/30 10:21
應付賬款是正確的
郭老師
2024 04/30 10:23
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤你給我結轉了成本吧。
郭老師
2024 04/30 10:23
匯算清繳納稅調增的。
84785031
2024 04/30 11:59
之前做的結轉成本分錄不用沖銷嗎
郭老師
2024 04/30 12:02
你好，利潤分配未分配利潤不就是代替了主營業(yè)務成本嗎？跨年了還要用主營業(yè)務成本嗎？不是不要影響今年的利潤吧，你是看不懂還是哪里不明白呀
84785031
2024 04/30 13:04
我沖銷了去年那錄結轉成本分錄，我現(xiàn)在沖銷，不是影響了我今年的成本嗎，老師能明白嗎
郭老師
2024 04/30 13:08
你好，那本來你就是做多了成本去年的，然后你今年銷售出去，影響你今年的成本有問題嗎？如果今年沒有銷售出去，它就不會影響今年的成本。
郭老師
2024 04/30 13:09
借庫存商品貸利潤分配。未分配利潤
不影響今年的成本。這個賬務處理不影響，不影響。
84785031
2024 04/30 13:10
之前的分錄不用動是嗎，直接做這筆
郭老師
2024 04/30 13:11
是的，之前的不用動呀。
84785031
2024 04/30 13:13
如果涉及到今年的結轉成本，怎么調
郭老師
2024 04/30 13:16
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
84785031
2024 04/30 13:30
今年結轉成本的分錄也不用沖銷是嗎
郭老師
2024 04/30 13:32
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
這個不是紅沖結轉的成本，這個是什么的？
84785031
2024 04/30 13:34
現(xiàn)在4月份，1-3月份已經(jīng)結轉成本了，調賬的話借庫存商品（負數(shù)）借主營業(yè)務成本負數(shù) 1-3月份結轉成本的分錄需要沖銷嗎
郭老師
2024 04/30 13:41
借主營業(yè)務成本貸庫存商品，現(xiàn)在紅沖借庫存商品貸主營業(yè)務成本做這一個相反的不是嗎？
84785031
2024 04/30 13:46
就是不用沖銷了直接做
84785031
2024 04/30 13:47
一正一負不是相當于0，那我不是還要做一筆正數(shù)
郭老師
2024 04/30 14:02
他是在一個月的嗎？他又不是在一個月的，你為什么不填寫？
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