當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下,公司有6000多的無票支出,是給我們修理單位門口的,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬



你好這個(gè)你可以用收據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
2024 05/06 12:05

84785046 

2024 05/06 12:06
那我可以做工資嗎?

宋生老師 

2024 05/06 12:06
你好,不是你們公司的員工就不能算工資。

84785046 

2024 05/06 12:06
我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)一下,然后計(jì)提工資,

84785046 

2024 05/06 12:07
臨時(shí)工不可以嗎?

宋生老師 

2024 05/06 12:07
你好,臨時(shí)工的話是按照勞務(wù)申報(bào)。

84785046 

2024 05/06 12:08
按照勞務(wù)怎么申報(bào)

84785046 

2024 05/06 12:08
我公司本來就是勞務(wù)公司,給其他單位派遣員工的

宋生老師 

2024 05/06 12:11
你好,你們現(xiàn)在要做成本是不是?
這個(gè)正規(guī)的做法是對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給你們,你們用發(fā)票做賬,然后再看。如果對(duì)方是個(gè)人的話,你們?cè)趥€(gè)人所得稅申報(bào)的軟件上按照勞務(wù)給他申報(bào)個(gè)稅。
