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問題已解決

員工報(bào)銷的沒有單據(jù)或者發(fā)票,正常入賬了,比如說辦公費(fèi)吧,年底累計(jì)金額包含了有票的和無票的,但是匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)增呢,數(shù)據(jù)要一個(gè)一個(gè)去扒憑證嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2024 05/11 15:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這種情況就得要求你平時(shí)做賬的時(shí)候,把那些沒有發(fā)票的自己做一個(gè)excel單獨(dú)登記一下才好查
2024 05/11 15:26
84784994
2024 05/11 15:40
哦哦,就是說無票部分不入賬也可以嗎?
東老師
2024 05/11 15:41
對,但是你入賬了才能體現(xiàn)企業(yè)真實(shí)支出
84784994
2024 05/11 15:41
員工報(bào)銷? ? 比如一共1500? 有發(fā)票的1000? 沒有發(fā)票的事500? ,然后公戶給他轉(zhuǎn)了1500 ,無票部分不入賬的話 ,應(yīng)該怎么入賬呢? ?
東老師
2024 05/11 15:42
所以得入賬呀,你不入賬的話給你報(bào)銷款對不上
84784994
2024 05/11 15:56
嗯嗯好的
東老師
2024 05/11 15:57
嗯,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
84784994
2024 05/11 15:57
還有一個(gè)問題老師,比如員工報(bào)銷了1500,當(dāng)時(shí)收到票的有1000,那500是要積攢多了比如到一萬人家再給開票。但是公戶已經(jīng)給他轉(zhuǎn)了1500,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?
東老師
2024 05/11 15:58
借管理費(fèi)用1000 其他應(yīng)收款 500貸銀行存款1500
84784994
2024 05/11 15:58
那個(gè)500的支出,是因?yàn)榻?jīng)常去那個(gè)店買東西,基本上一個(gè)月給開一次票,是這個(gè)樣子。
東老師
2024 05/11 15:59
對,沒有發(fā)票的部分還沒就先記住到其他應(yīng)收款
84784994
2024 05/11 15:59
買的是原材料
東老師
2024 05/11 15:59
買的是原材料,借方就記到原材料就可以
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