就是去年代賬公司沒(méi)有告知我們，她們自己暫估的，十分惱火。要我們自己去找票，現(xiàn)在開(kāi)回來(lái)了五十多萬(wàn)

哦哦，代賬做的賬就是這樣的，那還好，我們只要調(diào)增20多萬(wàn)了

現(xiàn)在說(shuō)匯算清繳她們會(huì)做，賬已經(jīng)拿回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄我要怎么做

您好，暫估的對(duì)方科目是應(yīng)付款么 ?借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）?? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧?rùn)表里會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤(rùn)表增加利潤(rùn)， 這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)表調(diào)成正確的了。

代賬公司暫估時(shí)用的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估

拿了票的五十多萬(wàn)分錄，和沒(méi)有取得票的二十萬(wàn)的分錄，

您好，那就是上面分錄把?二十萬(wàn) 沖了，

收票的50萬(wàn)呢

您好，要做2個(gè)一正一負(fù)的分錄，只是為了把發(fā)票放在分錄里， 沒(méi)來(lái)票的部分只做一個(gè)負(fù)分錄，為了把? ?應(yīng)付賬款-暫估 沖平

收票50萬(wàn)按你寫的分錄嗎

收50，只是為了把發(fā)票放在分錄里 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)50）?? 再：借：以前年度損益調(diào)整（50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（50）?? 收30，應(yīng)付在下2分錄里為負(fù)20，正好把應(yīng)付沖平了，因?yàn)?0以后不來(lái)票 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)50）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)50）?? 再：借：以前年度損益調(diào)整（30）貸：應(yīng)付賬款-暫估（30）??

好的，謝謝！另外收50萬(wàn)票有15萬(wàn)錢沒(méi)付，要6月份才付有沒(méi)有影響

您好，沒(méi)有影響 的哦

老師，就是現(xiàn)在這開(kāi)回來(lái)50多萬(wàn)的票，款都是要6月付款，你給我第一筆分錄放發(fā)票已經(jīng)把應(yīng)付款-暫估沖了，付款時(shí)貸:銀行存款，借方用什么科目，還是用以前年度損益調(diào)整嗎

您好，借方 其他應(yīng)付款，第二個(gè)分錄不是有么