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問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人,將自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),實(shí)際成本為100萬(wàn)元,售價(jià)200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,確定營(yíng)業(yè)外支出126萬(wàn)元,如果是自用是126萬(wàn)還是226萬(wàn)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/12 09:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,自已公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)用根本不用交增值稅 借:銷售費(fèi)用 100 貸:庫(kù)存商品 100 因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移,不是視同銷售
2024 05/12 09:37
84785027
2024 05/12 09:51
那如果是用于員工發(fā)福利呢
廖君老師
2024 05/12 09:57
您好,這個(gè)要區(qū)分的,集體福利是126,個(gè)人福利是226(同時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本)
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