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問題已解決
老師，我想問下，就是有個客戶3月的貨款多了，怎么做賬。業(yè)務這邊單價給錯了，實際單價要低，沒有這么高，現(xiàn)在4月，客戶說要調(diào)回來，然后付款也是按低單價付的款，那我這個差額怎么做賬
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您好，把3月分錄紅沖，再做正確金額的分錄，這是最簡單的調(diào)整方法，沒有之一
2024 05/13 10:53
84784991 
2024 05/13 11:00
分錄紅沖是指把這個客戶3月的主營業(yè)務收入的貨款做個負數(shù)，然后再更正正確的貨款嗎？
廖君老師 
2024 05/13 11:02
您好，提的，全部分錄紅沖，再做正確分錄，這個方法就是不用計算不用考慮科目怎么調(diào)整
84784991
2024 05/13 11:38
老師，不是很明白，可以舉個例子嗎？
廖君老師
2024 05/13 11:40
您好，好的比如3月 226，實際113
3月
借：應收? ?226? ?貸：主營業(yè)務收入? 200? ?銷項稅? 26
4月
借：應收? ?-226? ?貸：主營業(yè)務收入? -200? ?銷項稅? -26
借：應收? ?113? ?貸：主營業(yè)務收入? 100? ?銷項稅? 13
84784991
2024 05/13 11:44
好的，明白，謝謝老師！
廖君老師
2024 05/13 11:46
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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