問題已解決
從代賬公司接回來的帳(只有21年3月以來的帳,之前的是另外一家代賬公司做,已無法取得數(shù)據),其中固定資產顯示是21年3月的期初余額有1400多,然后就一直沒有計提折舊了。 請問這個要怎么處理呢?



您好,要更正21年所得稅匯繳申報表,補提折舊的。代賬還是專業(yè)的,做的賬怎么這么差
2024 05/13 14:00

84784950 

2024 05/13 14:02
不更正所得稅匯算清繳,有其他方法嗎?這幾年都是虧損的

廖君老師 

2024 05/13 14:05
您好,其他還好調整,這個固定資產有A105080表,系統(tǒng)都能自已測算到異常,
我們金額才1400多,要不24年您繼續(xù)折舊,看申報24年匯繳有沒有異常

84784950 

2024 05/13 14:06
按照還剩多少時間來計提折舊呢?

84784950 

2024 05/13 14:07
或是可以一次性把折舊額計入管理費用-其他么?

廖君老師 

2024 05/13 14:09
您好,可以的,這個金額才1000多,也不要在賬里體現(xiàn)為固定交資產了

84784950 

2024 05/13 14:21
或者可以直接做固定資產清理掉嗎?

廖君老師 

2024 05/13 14:22
您好,清理是損失呀,不如慢慢折舊呢,

84784950 

2024 05/13 14:25
如果一次性把折舊額計入管理費用-其他,具體怎么做賬務處理呢?

廖君老師 

2024 05/13 14:28
您好,借:管理費用-辦公費 (不要寫其他,匯繳都不好申報)? 貸:固定資產
當以前的賬做錯了
