問題已解決
麻煩老師問一下我們職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么天填寫呀 年報的所得稅



你好,同學(xué)
帳載金額等于應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計發(fā)生額
稅收金額,一般是和實際發(fā)生額一致,等于帳載金額
2024 05/14 10:34

冉老師 

2024 05/14 10:42
這個是我填寫資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)嘛
是的

冉老師 

2024 05/14 10:42
我財務(wù)報表年報上應(yīng)付職工薪酬為零我還需要填嗎?
不需要填寫

冉老師 

2024 05/14 10:42
直接按照財務(wù)報表填寫即可的

冉老師 

2024 05/14 10:48
那我那個資產(chǎn)折舊攤銷也要根據(jù)財務(wù)報表來嗎?
是的

冉老師 

2024 05/14 10:50
你現(xiàn)在是填寫稅務(wù)局報表的固定資產(chǎn)嗎,這個不需要填寫折舊攤銷金額的,按照差額填寫一個數(shù)據(jù)

冉老師 

2024 05/14 10:52
對我要填寫所得稅年報得資產(chǎn)折舊攤銷
附表的話,按照科目余額表的資產(chǎn)折舊攤銷填寫

冉老師 

2024 05/14 11:02
105080附表要填寫,原值按照69911.5填寫

冉老師 

2024 05/14 11:04
1=4等于原值
2=5等于2023年度的折舊金額
3=6等于累計折舊余額

冉老師 

2024 05/14 11:26
這個根據(jù)研發(fā)加計扣除的

84784948 

2024 05/14 10:35
這個是我填寫資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)嘛

84784948 

2024 05/14 10:35
之前沒報過這個表

84784948 

2024 05/14 10:39
我財務(wù)報表年報上應(yīng)付職工薪酬為零我還需要填嗎?

84784948 

2024 05/14 10:47
那我那個資產(chǎn)折舊攤銷也要根據(jù)財務(wù)報表來嗎?

84784948 

2024 05/14 10:48
數(shù)據(jù)怎么填寫呢老師

84784948 

2024 05/14 10:50
對我要填寫所得稅年報得資產(chǎn)折舊攤銷

84784948 

2024 05/14 10:53
顯示這個 財務(wù)報表上固定資產(chǎn)原價是69911.5但是去掉折舊 賬面價值是68251.09該怎么填寫呢

84784948 

2024 05/14 11:04
這個只需要填寫原值就行了嘛?

84784948 

2024 05/14 11:26
謝謝老師 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是根據(jù)什么填寫呀
