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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,2023年銀行扣手續(xù)費(fèi),當(dāng)時是沒有發(fā)票,直接入賬:財務(wù)費(fèi)用,然后今年2024年申請發(fā)票,發(fā)票日期是2024年,那些發(fā)票是直接粘在2023年憑證,還是做2024年憑證,(2024年5月30日前取得發(fā)票)



你好,贊鍋和發(fā)票一樣的,你可以直接粘貼到去年。正規(guī)的是應(yīng)該紅沖之前的在做發(fā)票。
2024 05/15 10:25

84785013 

2024 05/15 10:27
是在2024年紅沖2023年發(fā)票嗎?

郭老師 

2024 05/15 10:28
是的,對的,是這么做的。

84785013 

2024 05/15 10:31
怎么做分錄?

郭老師 

2024 05/15 10:33
借,其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。

84785013 

2024 05/15 10:34
我們當(dāng)時2023年入賬:借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款

84785013 

2024 05/15 10:34
不涉及其他應(yīng)付款

郭老師 

2024 05/15 10:34
以后按照我上面的來寫可以嗎?你做不了銀行存款,那你能做借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎?
