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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司是個(gè)體戶，往年都是核定征收，今年1月份改成了查帳征收，由于以前不用做賬，所以現(xiàn)在建帳只知道銀行余額，錄入期初的資產(chǎn)是銀行存款，是否對(duì)應(yīng)的的科目是錄入未分配利潤(rùn)，才得以試算平衡？
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你好，其他的沒(méi)有余額的，對(duì)的正確。
2024 05/15 15:17
84785001 
2024 05/15 15:19
老師 那去年轉(zhuǎn)了款 還沒(méi)有開(kāi)票出來(lái)的 今年才開(kāi)票，這個(gè)會(huì)計(jì)科目期初要不要錄入？
郭老師 
2024 05/15 15:19
需要的，你需要錄入預(yù)收賬款期初余額。
84785001
2024 05/15 15:21
錄入預(yù)收款好像沖不了 我錄入應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2024 05/15 15:22
可以的，可以這么做的。
84785001
2024 05/15 15:24
老師我們個(gè)體戶開(kāi)票 人家給的現(xiàn)金可以嗎 這樣做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2024 05/15 15:24
你好，金額不大的，沒(méi)有關(guān)系的。
84785001
2024 05/15 15:25
多少一下才算不大呢？
郭老師
2024 05/15 15:25
哦，規(guī)定的是1000，但是實(shí)際做賬中1萬(wàn)以內(nèi)。
84785001
2024 05/15 15:28
老師以前是核定征收 ，現(xiàn)在查賬征收也是可以錄入會(huì)計(jì)科目的期初的嗎？我以為要做過(guò)賬才能錄入期初
郭老師
2024 05/15 15:29
對(duì)的是的，需要錄入的。
84785001
2024 05/15 15:32
老師還沒(méi)有收到成本發(fā)票可以暫估入庫(kù)嗎？ 會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢 收到之后又怎么處理？
郭老師
2024 05/15 15:32
那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品發(fā)票到了之后，上面的不分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，再做發(fā)票的。
84785001
2024 05/15 15:34
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
郭老師
2024 05/15 15:35
你好對(duì)的是的對(duì)的。
84785001
2024 05/15 15:37
老師 個(gè)體戶可以對(duì)公轉(zhuǎn)錢給個(gè)人（別人）嗎
郭老師
2024 05/15 15:39
只要有業(yè)務(wù)可以的
84785001
2024 05/15 15:41
不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
84785001
2024 05/15 15:41
不是要公對(duì)公嗎
郭老師
2024 05/15 15:44
你好，他和個(gè)人有業(yè)務(wù)的，可以的，個(gè)人銷售給你們
提供的貨物勞務(wù)都行。
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