問題已解決
老師,問下,去年預(yù)繳稅款,有個(gè)預(yù)繳的所得稅,現(xiàn)在今年匯算清繳要退這個(gè)所得稅,我不想退,怎么才能不想退呢。



你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面人為調(diào)整一點(diǎn)兒費(fèi)用就不會(huì)退稅。
2024 05/16 12:17

84785022 

2024 05/16 12:18
怎么調(diào)整咯,不太會(huì)調(diào)整呢

東老師 

2024 05/16 12:18
納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類其他里面調(diào)整

84785022 

2024 05/16 12:31
金額怎么核算呢,我剛調(diào)了,金額還是沒改

東老師 

2024 05/16 12:33
金額=應(yīng)退稅額/企業(yè)所得稅稅率

84785022 

2024 05/16 13:38
老師,我公司本來以前年度虧損了好多,就算是把這個(gè)退的稅額調(diào)整下,還是那個(gè)退稅的金額。

東老師 

2024 05/16 13:38
那這種的話也只能是申請(qǐng)退稅。

84785022 

2024 05/16 13:39
沒那個(gè)底氣啊

東老師 

2024 05/16 13:40
退稅的話一般也不會(huì)查賬的嘛。

84785022 

2024 05/16 13:40
就是怕被抽查咯

東老師 

2024 05/16 13:41
哦 但是以前虧損 就只能退稅的

84785022 

2024 05/16 13:42
彌補(bǔ)以前年度虧損,能不能不彌補(bǔ)那么多

東老師 

2024 05/16 13:43
這個(gè)是不行的,它是會(huì)自動(dòng)帶出來彌補(bǔ)虧損的金額的。

84785022 

2024 05/16 13:43
不能手動(dòng)改嗎

東老師 

2024 05/16 13:44
這個(gè)是不能手動(dòng)修改的,它會(huì)自動(dòng)彈出來。

84785022 

2024 05/16 14:08
老師,我前面幾年虧損了將近100萬,我不想退稅,我就在其他里面把這跟退稅的金額加上去,在納稅調(diào)整里面的其他填上這100多萬調(diào)增可以吧,是不是以后這虧損的100萬,就不能再彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整了呢,這樣會(huì)有啥影響 ,稅務(wù)局人家也不傻子,虧損100多萬,誰還愿意干啊,早注銷這公司了,你說是不。

東老師 

2024 05/16 14:08
對(duì),一下子調(diào)整這么多也不是不現(xiàn)實(shí)。

84785022 

2024 05/16 14:10
那怎么處理呢,有一年虧損80多萬,這調(diào)整113萬,也不過分吧,我就是不想退稅啊,公司做這么多的虧損也不行吧,這么多年一直沒交所得稅,還是異地預(yù)繳稅款交的所得稅。

東老師 

2024 05/16 14:10
那是看企業(yè)的情況吧,比如說確實(shí)是虧損的,那也是正常的。
